Verschillenanalyse van de lasten
| Bedrag | Categorie |
|---|
3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | | |
|---|
- In het najaar van 2021 zijn er subsidieaanvragen ontvangen met betrekking tot de regeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen. Deze worden in 2022 beschikt waarmee de lasten in 2022 landen.
| 145 | 1. Subsidies |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 7 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 152 | |
|---|
3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit. | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| -4 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -4 | |
|---|
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | | |
|---|
- In 2021 is er voor ruim 3.000.000 euro aan Europese aanbestedingen gedaan voor bodemonderzoeken en saneringsprojecten. De lasten die hieruit voortvloeien zullen voor een deel in 2022 gerealiseerd worden. De niet bestede middelen worden gestort in de egalisatiereserve Bodemsanering.
| 2.273 | 4. Overig |
|---|
- Het geraamd bedrag voor de Nedereindse plas is niet besteed. De uitvoering loopt via Recreatie die niet over een bestemmingsreserve beschikt. De niet bestede middelen worden gestort in de egalisatiereserve Bodemsanering.
| 1.567 | 4. Overig |
|---|
- De opbrengsten naar aanleiding onttrokken grondwater zijn hoger uitgevallen door een naheffing. In 2020 is er namelijk meer onttrokken dan begroot. Dit betekent dat de lasten hoger zijn uitgevallen omdat de middelen in de voorziening Grondwaterheffing worden gestort.
| -128 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 31 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 3.743 | |
|---|
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | | |
|---|
- Met de invoering van de omgevingswet gaan de bodemtaken qua bevoegd gezag over naar de gemeenten. Om dit zorgvuldig te laten verlopen wordt de opdracht geleidelijk afgebouwd en lopen de kosten voor bodemtaken nog enkele jaren door. Hiervoor waren middelen gereserveerd in de Kadernota. Met het uitstel van de inwerkingtreding van de wet zijn de kosten nog niet gemaakt.
| 562 | 2. Vertraging |
|---|
- De implementatie van het fonds voor leningen aan asbestdakeigenaren is vertraagd door juridische complicaties in de samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en zal in 2022 plaatsvinden.
| 522 | 2. Vertraging |
|---|
- Er is een voordeel ontstaan doordat de ODRU en Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) minder kosten hebben gemaakt.
| 121 | 4. Overig |
|---|
- De trajecten van de plattelandscoaches bedoeld voor agrariërs hebben gemiddeld minder lang geduurd. Daarnaast waren er in totaal minder trajecten dan verwacht.
| 112 | 4. Overig |
|---|
- Het ontwikkelen en starten van activiteiten in het eerste uitvoeringsjaar van het Beleidskader Sport en Bewegen kostte meer doorlooptijd dan verwacht.
| 77 | 2. Vertraging |
|---|
- Vanuit de uitvoeringsagenda gezonde lucht zijn er een aantal projecten vertraagd vanwege onderbezetting. Daarnaast heeft het coronavirus de organisatie van netwerkbijeenkomsten op locatie onmogelijk gemaakt.
| 76 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 67 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 1.537 | |
|---|
3.5 De bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | | |
|---|
- Binnen het programma Bodemdaling zijn grondaankopen gerealiseerd. De gronden worden op de balans geactiveerd en leiden niet tot lasten binnen dit beleidsdoel wat een onderbesteding verklaart.
| 3.074 | 4. Overig |
|---|
- In het najaar zijn er subsidieaanvragen ontvangen in het kader van Boeren op Hoog Water. Vanwege een discussie in IPO-verband zijn de aanvragen ingetrokken om voorjaar 2022 opnieuw ingediend te worden.
| 1.050 | 1. Subsidies |
|---|
- Een subsidieaanvraag voor het Veenweide Infiltratie Systeem (VIS) is aan het eind van het jaar door de aanvrager ingetrokken vanwege een omissie in de aanvraag. De aanvraag zal voorjaar 2022 opnieuw worden ingediend en de beschikking zal in 2022 worden afgegeven.
| 500 | 1. Subsidies |
|---|
- In het najaar van 2021 zijn er middelen gereserveerd voor een subsidie t.b.v. de regiodeal Groene Hart (Nuffield). Uiteindelijk zijn er geen aanvragen ontvangen vanuit de agrarische hoek, waarschijnlijk mede t.g.v. de beperkte reismogelijkheden door het coronavirus (onderdelen van de Nuffieldbeurs was o.a. een internationale uitwisseling).
| 80 | 1. Subsidies |
|---|
- Vanuit innovatie is er een inkooptraject gepland die doorgeschoven is naar 2022. Dit is vertraagd doordat de afronding van de Regionale Veenweidenstrategie (RVS) meer personele inzet vroeg dan verwacht, we hebben daarom moeten prioriteren.
| 75 | 2. Vertraging |
|---|
- Er is rekening gehouden met een opdracht voor het uitwerken van een bodemkaart. Dit is vertraagd doordat de afronding van de Regionale Veenweidenstrategie (RVS) meer personele inzet vroeg dan verwacht, we hebben daarom moeten prioriteren.
| 50 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| -60 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 4779 | |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
| Bedrag | Categorie |
|---|
3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 15 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 15 | |
|---|
3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | | |
|---|
- Een vordering vanuit het waterschap Vallei en Veluwe i.v.m. een lagere subsidievaststelling voor het project bekenherstel Gelderse Vallei.
| -104 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -104 | |
|---|
3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | | |
|---|
- In het najaar is er een specifieke uitkering vanuit het Rijk toegekend aan het programma bodemsanering. Het betreft een bijdrage als cofinanciering van onze subsidie aan de gemeente Ronde Venen.
| -225 | 4. Overig |
|---|
- De opbrengsten naar aanleiding onttrokken grondwater zijn hoger uitgevallen door een naheffing. In 2020 is er namelijk meer onttrokken dan begroot.
| -231 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 2 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 458 | |
|---|
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | | |
|---|
- De baten verkregen via leges en dwangsommen zijn hoger uitgevallen dan verwacht.
| 89 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 17 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 106 | |
|---|
3.5 De bodemdaling en de broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd. | | |
|---|
- Binnen het programma Bodemdaling zijn grondaankopen gerealiseerd. De gronden worden op de balans geactiveerd dus is hiervoor niet de specifieke uitkering Impulsgelden Veenweiden ingezet.
| -2.988 | 4. Overig |
|---|
- Vanuit het Rijk is een bijdrage ontvangen t.b.v. de regiodeal Groene Hart.
| 296 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -2.692 | |
|---|
