4.6 Verschillenanalyse

Hogere accountantskosten door uitbreiding van de werkzaamheden waaronder toename aantal SISA regelingen.

Bij de ondersteuning van de staten vergaderingen door de statengriffie is vooral voordeel ontstaan door het later dan gepland invullen van een tweetal vacatures en de niet begrote opbrengst van een tweetal medewerkers die uitbesteed waren

De contante waarden van de pensioenaanspraken Wachtgelden en pensioenen GS worden in hoge mate berekend aan de hand van de marktrente. Voor 2021 is de rekenrente waarmee gerekend is lager dan verwacht, waardoor geen dotatie aan de voorziening nodig is.

Lagere uitgaven bij de diverse GS budgetten in verband met corona. Hierdoor zijn er minder werkbezoeken geweest en lagere representatiekosten), lagere bijzondere uitgaven door minder aanvragen vanuit de organisatie en lagere vervoerskosten door aanschaf van de nieuwe auto's en het mindere gebruik door GS leden.

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

Er zijn minder projecten geweest die in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het innovatiebudget van de directie.

Bij zowel de organisatieontwikkeling, in 2021 vooral vormgegeven door de Utrecht academie, als bij het UtrechtLab zijn de uitgaven achtergebleven ten opzichte van de raming door de coronacrisis.

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

Project sociale agenda vertraagd op gang gekomen door late invulling van de benodigde personele capaciteit. Hierdoor ontstond voordeel op de geraamde inhuurkosten. Ook een subsidie van € 50.000 aan het project schoolsOUT was in 2021 toegezegd, maar niet beschikt in 2021 door de personele capaciteitsproblemen.

Project laat op gang gekomen door late invulling van de benodigde personele capaciteit. Hierdoor ontstond voordeel op de geraamde inhuurkosten en zijn er ook een aantal voorgenomen activiteiten, bijvoorbeeld training datagedreven sturing in de Publieke Sector, doorgeschoven naar 2022.

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro

• Overige verschillen < 100.000 euro