Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.6 Verschillenanalyse

7. Cultuur en erfgoed

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

De culturele infrastructuur is sterk

9.685

9.097

588

Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

11.183

11.178

5

De Hollandse waterlinies zijn belangrijk

3.184

2.687

497

Totaal Lasten

24.052

22.962

1.090

De culturele infrastructuur is sterk

-250

-395

145

Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

-50

-216

166

De Hollandse waterlinies zijn belangrijk

0

-69

69

Totaal Baten

-300

-680

380

Saldo van lasten en baten

23.752

22.282

1.470

Verschillenanalyse van de lasten

Bedrag

Categorie

7.1 De culturele infrastructuur is sterk

  • Een aantal cultuursubsidies niet op tijd beschikt. Zoals € 412.340 voor het Cultuur Innovatiefonds en € 200.000 voor het Utrecht Zingt festival Leading Voices.

588

1. Subsidies

  • Overige verschillen < 100.000 euro

0

4. Overig

Totaal

588

7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

  • Overige verschillen < 100.000 euro

5

4. Overig

Totaal

5

7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

  • Er is ten onrechte rekening gehouden met een bijdrage van € 110.750 aan de HDSR voor het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis (CUB) die uiteindelijk, zoals in november jl. besloten, pas in 2022 als onderdeel van een gezamenlijke begrotingssubsidie door de provincie wordt toegekend en uitgekeerd.

111

4. Overig

  • Als gevolg van Covid-19 zijn een aantal activiteiten van het Ode aan het landschap gedeeltelijk niet doorgegaan. Twee subsidieaanvragen zijn verschoven van 2021 naar 2022.

386

4. Overig

  • Overige verschillen < 100.000 euro

0

4. Overig

Totaal

497

Verschillenanalyse van de baten

Bedrag

Categorie

7.1 De culturele infrastructuur is sterk

  • Extra baten ter compensatie coronaschade cultuur vanuit het Rijk ad. € 145.000 zijn niet voorzien. De beschikking was pas 24 november binnen gekomen.  

145

1. Subsidies

  • Overige verschillen < 100.000 euro

0

4. Overig

Totaal

145

7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

  • De baten zijn hoger door een interne verrekening van een bijdrage ad. €80.000 vanuit het budget van Recreatie en Toerisme voor een erfgoedsubsidie en een interne verrekening van €86.000 van de personeelslasten voor de interprovinciale Limessamenwerking welke niet waren opgenomen in de begroting.

166

4. Overig

  • Overige verschillen < 100.000 euro

0

4. Overig

Totaal

166

7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

  • Overige verschillen < 100.000 euro

69

4. Overig

Totaal

69

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59