4.6.7 Programma 7. Cultuur en erfgoed | Jaarrekening 2021

7. Cultuur en erfgoed	Bijgestelde begroting 2021	Rekening 2021	Verschil
De culturele infrastructuur is sterk	9.685	9.097	588
Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog	11.183	11.178	5
De Hollandse waterlinies zijn belangrijk	3.184	2.687	497
Totaal Lasten	24.052	22.962	1.090
De culturele infrastructuur is sterk	-250	-395	145
Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog	-50	-216	166
De Hollandse waterlinies zijn belangrijk	0	-69	69
Totaal Baten	-300	-680	380
Saldo van lasten en baten	23.752	22.282	1.470

Verschillenanalyse van de lasten

	Bedrag	Categorie
7.1 De culturele infrastructuur is sterk
Een aantal cultuursubsidies niet op tijd beschikt. Zoals € 412.340 voor het Cultuur Innovatiefonds en € 200.000 voor het Utrecht Zingt festival Leading Voices.	588	1. Subsidies
Overige verschillen < 100.000 euro	0	4. Overig
Totaal	588
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
Overige verschillen < 100.000 euro	5	4. Overig
Totaal	5
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
Er is ten onrechte rekening gehouden met een bijdrage van € 110.750 aan de HDSR voor het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis (CUB) die uiteindelijk, zoals in november jl. besloten, pas in 2022 als onderdeel van een gezamenlijke begrotingssubsidie door de provincie wordt toegekend en uitgekeerd.	111	4. Overig
Als gevolg van Covid-19 zijn een aantal activiteiten van het Ode aan het landschap gedeeltelijk niet doorgegaan. Twee subsidieaanvragen zijn verschoven van 2021 naar 2022.	386	4. Overig
Overige verschillen < 100.000 euro	0	4. Overig
Totaal	497

Verschillenanalyse van de baten

	Bedrag	Categorie
7.1 De culturele infrastructuur is sterk
Extra baten ter compensatie coronaschade cultuur vanuit het Rijk ad. € 145.000 zijn niet voorzien. De beschikking was pas 24 november binnen gekomen.	145	1. Subsidies
Overige verschillen < 100.000 euro	0	4. Overig
Totaal	145
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
De baten zijn hoger door een interne verrekening van een bijdrage ad. €80.000 vanuit het budget van Recreatie en Toerisme voor een erfgoedsubsidie en een interne verrekening van €86.000 van de personeelslasten voor de interprovinciale Limessamenwerking welke niet waren opgenomen in de begroting.	166	4. Overig
Overige verschillen < 100.000 euro	0	4. Overig
Totaal	166
7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
Overige verschillen < 100.000 euro	69	4. Overig
Totaal	69

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59