Verschillenanalyse van de lasten
| Bedrag | Categorie |
|---|
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | | |
|---|
- Bij het programma Agenda Vitaal Platteland is er sprake van vertraging bij de uitvoering van het project Elsterbuitenwaard, vertraging bij een grondaankoop in Groot Mijdrecht Noord en vertraging bij de financiële afwikkeling van het project Oostelijke Vechtplassen.
| 502 | 2. Vertraging |
|---|
- Voor het verpachten van gronden hebben meer taxatiewerkzaamheden en grondonderzoeken plaatsgevonden.
| -194 | 4. Overig |
|---|
- De 2% vertragingsfactor waarbij de begroting in mindering is gebracht omdat de provincie minder financiering moest leveren.
| -1.021 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 30 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -683 | |
|---|
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | | |
|---|
- De Europese cofinanciering bij agrarisch natuurbeheer is hoger geweest dan verwacht wat heeft geleid tot lagere lasten.
| 814 | 4. Overig |
|---|
- Er is een vertraging ontstaan bij de sanering Ketelweg N2000-gebied Binnenveld omdat er schaarste is aan bepaalde materialen. Hierdoor kon de damwand niet volgens bestek worden opgeleverd.
| 792 | 2. Vertraging |
|---|
- Niet alle subsidieaanvragen gerelateerd aan de invasieve exoten zijn op tijd beschikt. In november is er een aanvraag gedaan voor onderzoek naar methodieken van kreeftenbeheersing. Pas in het komende jaar worden de subsidies beschikt en als last verantwoord.
| 459 | 1. Subsidies |
|---|
- De waarde van de hoeveelheid aanvragen gerelateerd aan de biodiversiteit is hoger uitgevallen.
| -543 | 1. Subsidies |
|---|
- Voor de verlening van vergunningen is minder personeel ingehuurd.
| 88 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 32 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 1.642 | |
|---|
2.3 De verbinding tussen natuur mensen en maatschappij is sterk | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 44 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 44 | |
|---|
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | | |
|---|
- Er is een openingsbesluit geweest met een plafond van 300k, in 2022 worden deze aanvragen beschikt.
| 300 | 1. Subsidies |
|---|
- Door lager vastgestelde subsidies zijn de lasten lager uitgevallen.
| 125 | 2. Subsidies |
|---|
- De rekening van RVO voor de uitvoering van het POP3 is lager uitgevallen. Reden hiervoor is dat niet alle openstellingen gegaan zijn volgens planning. Hierdoor was minder inzet nodig vanuit RVO.
| 125 | 4. Overig |
|---|
- De trajecten van de plattelandscoaches bedoeld voor agrariërs hebben gemiddeld minder lang geduurd. Daarnaast waren er in totaal minder trajecten dan verwacht.
| 90 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 3 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 643 | |
|---|
2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | | |
|---|
- Het gaat hier om de subsidieregeling voor leefbaarheid kleine kernen. De waarde van de hoeveelheid aanvragen is lager dan verwacht.
| 157 | 1. Subsidies |
|---|
Totaal | 157 | |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
| Bedrag | Categorie |
|---|
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | | |
|---|
- De opbrengsten uit verkoop van panden is hoger dan begroot.
| 467 | 4. Overig |
|---|
- Voor het vastleggen van een opstalrecht zijn er meer middelen ontvangen. Daarnaast zijn er percelen uitgegeven omdat projecten niet door zijn gegaan. Daarmee is een hogere verkoopopbrengst gerealiseerd dan begroot..
| 202 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 669 | |
|---|
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | | |
|---|
- Dit hangt samen met de subsidie voor het baggeren van de Zouweboezem. De baten ter dekking van deze lasten zijn gerelateerd aan de specifieke uitkering Programma Natuur en worden conform regelgeving geboekt op het moment dat de taken worden uitgevoerd.
| -841 | 1. Subsidies |
|---|
- Dit hangt samen met de lagere lasten vanwege de subsidieaanvraag met betrekking tot kreeftenbeheersing. De dekking hiervan is namelijk gerelateerd aan de specifieke uitkering Programma Natuur. Op het moment dat de lasten niet worden gerealiseerd, worden ook de baten niet gerealiseerd.
| -459 | 1. Subsidies |
|---|
- Dit betreft een bijdrage van het waterschap voor agrarisch natuurbeheer. Deze fluctueert jaarlijks,
| 541 | 4. Overig |
|---|
- Door ontvangen compensabele BTW zijn de baten hoger uitgevallen.
| 85 | 4. Overig |
|---|
- Extra leges voor vergunningverlening natuur en landschap.
| 69 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 58 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 294 | |
|---|
2.3 De verbinding tussen natuur mensen en maatschappij is sterk | | |
|---|
Totaal | 0 | |
|---|
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | | |
|---|
- De hogere baten hangen samen met de technische bijstand POP3 voor de jaren 2018 t/m 2020. Deze wordt verstrekt vanuit het Regiebureau. Deze afrekening uit het verleden was niet begroot.
| 270 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 66 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 336 | |
|---|
2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
Totaal | 0 | |
|---|
