4.6.5 Programma 5. Bereikbaarheid I- Algemeen

5. Bereikbaarheid I - Algemeen	Bijgestelde begroting 2021	Rekening 2021	Verschil
Het provinciale netwerk is sterk	34.437	35.444	-1.007
Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten	-1.212	-1.946	734
Locaties per fiets veilig, comfortabel	21.856	14.730	7.126
Aantal verkeersdoden en gewonden is laag	4.034	3.635	399
Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde	1.291	1.331	-40
Effecten mobiliteit op leefomgeving	1.675	1.466	209
Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd	2.955	2.965	-10
Verkenningen en regionale programma's	9.189	9.058	131
Totaal Lasten	74.225	66.684	7.541
Het provinciale netwerk is sterk	-1.453	-4.851	3.398
Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten	0	0	0
Locaties per fiets veilig, comfortabel	-253	-376	123
Aantal verkeersdoden en gewonden is laag	0	0	0
Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde	-59	-105	46
Effecten mobiliteit op leefomgeving	0	-2	2
Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd	0	-167	167
Verkenningen en regionale programma's	0	96	-96
Totaal Baten	-1.765	-5.404	3.639
Saldo van lasten en baten	72.460	61.280	11.180

Verschillenanalyse van de lasten

Bedrag

Categorie

5.1 Het provinciale netwerk is sterk

Door de overname van het Merwedekanaal zijn er hogere kapitaalslasten gerealiseerd

-630

4. Overig

Overige verschillen < 100.000 euro

-377

4. Overig

Totaal

-1.007

5.2 Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

Minder subsidie kunnen beschikken omdat er vanuit de gemeenten minder aanvragen zijn ingediend. Vanwege COVID had dit voor veel gemeenten geen prioriteit en vanuit de provincie is er door capaciteitsgebrek niet gelukt om hierop bij te sturen

541

1. Subsidies

Capaciteitsgebrek is ook de oorzaak dat er overall een onderbesteding op knooppunten is en dat een aantal doelen verschoven is naar 2022.

193

4. Overig

Totaal

734

5.3 Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van fiets in model shift toeneemt

Bij de subsidieregeling voor Fiets kunnen aanvragen tot en met september worden ingediend. Hierdoor wordt pas laat in de P&C cyclus bekend wat de daadwerkelijke uitgaven voor 2021 worden. Veel subsidies hebben een lastnemingssystematiek waarbij de werkzaamheden starten in 2022 of bij grote beschikkingen (> 1,4 mln.) een deel van de uitgaven conform de uitvoering drukken in 2022 en verder. Deze worden daarom nu meegenomen in een bestemmingsvoorstel.

5.863

1. Subsidies

Door Covid-19 en de aangescherpte regels aan het eind van het jaar is het niet gelukt om alle activiteiten uit te voeren en bij stimuleringsacties de doelgroepen te benaderen.

999

4. Overig

Onderbesteding bij projecten uit het vorige Uitvoeringsprogramma door lagere vaststelling van diverse subsidies. En een vrijval van de reservering (€ 0,5 mln.) voor het project ongelijkvloerse spoorkruising N418.

981

4. Overig

Het daadwerkelijke bestedingsritme van de uitvoering doorfietsroutes (voorheen snelfietsroutes) was nog lang onduidelijk. Hierdoor zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de doorfietsroutes die in mandaat door de gemeenten worden uitgevoerd, niet juist in de begroting opgenomen.

-717

4. Overig

Totaal

7.126

5.4 Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

De uitgaven van subsidies is lager omdat deze subsidie gaan drukken op 2022. Bij het opstellen van de zomernota was de lastnemingssystematiek nog niet bekend.

300

1. Subsidies

Overige verschillen < 100.000 euro

4. Overig

Totaal

399

5.5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

Overige verschillen < 100.000 euro

-40

4. Overig

Totaal

-40

5.6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

Doelen van 2021 zijn bijna allemaal uitgevoerd echter een paar doelen zijn deels gerealiseerd waardoor de bestedingen lager zijn uitgevallen.

209

4. Overig

Totaal

209

5.7 De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

Hogere uitgaven van diverse activiteiten en de lasten van NDW/FCD/NWB zijn hoger uitgevallen in 2021.

-266

4. Overig

Als gevolg van vertraging bij de leverancier van de ombouw van VRI's naar iVRI's zijn bestedingen lager uitgevallen

363

2. Vertraging

Overige verschillen < 100.000 euro

-107

4. Overig

Totaal

-10

5.8 Verkenningen naar en regionale programma's over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

De hogere besteding betreft lasten van het programma KTA 1e Tranche waarvan het kasritme nog niet bekend was.

-765

4. Overig

In verband met een scopewijziging is de aanvraag voor een subsidie door de gemeente Zeist uitgesteld.

De begrote uitgaven voor het programma KTA Versterken zijn niet besteed omdat de SOK van het programma nog niet is vastgesteld.

Lagere lasten a.g.v. lagere subsidie vaststellingen waarvan de lasten in voorgaande

reeds jaren zijn genomen.

500

250

200

1. Subsidies

4. Overig

1. Subsidies

Overige verschillen < 100.000 euro

-54

4. Overig

Totaal

131

Verschillenanalyse van de baten

	Bedrag	Categorie
5.1 Het provinciale netwerk is sterk
Bij beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties zijn afkoopsommen van de gemeente Woudenberg en Rijkswaterstaat ontvangen waar geen rekening mee was gehouden in de begroting.	672	3. Onderhoud
Door de overname van het Merwedekanaal is een incidentele bate ontvangen van Provincie Zuid-Holland. Het was in afgelopen jaren al duidelijk dat een bijdrage zou worden ontvangen, echter kon de omvang hiervan nog niet worden bepaald. In 2021 is hierover meer duidelijkheid ontstaan.	2.700	4. Overig
Overige verschillen < 100.000 euro	26	4. Overig
Totaal	3.398
5.2 Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

Totaal	0
5.3 Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van fiets in model shift toeneemt
Omdat bij doorfietsroutes het bestedingsritme nog niet duidelijk was, was ook de daarbij behorende bijdrage van gemeenten nog niet goed in de begroting verwerkt.	123	4. Overig
Totaal	123
5.4 Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

Totaal	0
5.5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers
Overige verschillen < 100.000 euro	46	4. Overig
Totaal	46
5.6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag
Overige verschillen < 100.000 euro	2	4. Overig
Totaal	2
5.7 De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd
De specifieke uitkering van het Rijk voor veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur is als bate gerealiseerd maar was niet als bate begroot.	121	1. Subsidies
Overige verschillen < 100.000 euro	46	4. Overig
Totaal	167
5.8 Verkenningen naar en regionale programma's over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren
Overige verschillen < 100.000 euro	-96	Overig
Totaal	-96