Verschillenanalyse van de lasten
| Bedrag | Categorie |
|---|
8.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst | | |
|---|
- Voor 2021 is een bedrag gereserveerd van 100.000 euro voor de ontwikkeling van één loket voor het MKB. Het doel van dit loket is om de regionale en provinciale dienstverlening voor het MKB te verbeteren. Samen met de KvK is gewerkt aan het versterken van de onderlinge samenwerking en samenhang. In dat proces zijn geen kosten gemaakt. De daadwerkelijke realisatie van het loket zal in 2022 gestalte krijgen.
| 100 | 2. Vertraging |
|---|
- Op 22 september 2021 hebben PS ingestemd met het reserveren van 500k voor de opvolging van MKB (familie)bedrijven. (Het bedrag is afkomstig uit de algemene reserve). De voorbereiding van dit project heeft vanwege de complexiteit langer geduurd dan gepland. Het beschikbare budget wordt in 2022 besteed aan een uitvoeringsorganisatie, het aanstellen van coaches en het uitvoeren van een voucherregeling en werd dus in 2021 niet onttrokken aan de reserve. Onzekerheid over besteding in 2021 is aangegeven bij de slotwijziging.
| 500 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| -184 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 416 | |
|---|
8.2 Het economisch profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 22 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 22 | |
|---|
8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk | | |
|---|
- In 2021 is budget gereserveerd voor de Vroegefasefinancierings regeling (VFF) van Min EZK/RVO. De ROM Regio Utrecht doet hiervoor een aanvraag bij RVO. Bij indiening van deze aanvraag in 2021 bleek het budget niet voldoende voor een aanvraag. Daarom is besloten de aanvraag in één keer te doen. Het budget uit 2021 wordt in 2022 gecombineerd met eenzelfde budget tot een aanvraag van €3 miljoen, waarvan €1,5 miljoen voor rekening van de provincie Utrecht. Hiervoor zal een Statenvoorstel worden opgesteld.
| 750 | 2. Vertraging |
|---|
- Er is in 2021 minder uitgegeven aan de Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en Healthy Urban Living Accelerator Fonds (HULAF) dan begroot vanwege vertraging.
| 600 | 2. Vertraging |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 227 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 1.577 | |
|---|
8.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| -4 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -4 | |
|---|
8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | | |
|---|
- De uitgaven voor de transitie recreatieschappen zijn moeilijk te voorspellen, het betreft een dynamisch proces waarbij constant gekeken wordt wat nodig is aan specialistische inhuur en juridische opdrachten.
| 137 | 4. Overig |
|---|
- Lasten AVP RODS vallen lager uit doordat afkoop beheer IJsselbos (420K) niet meer gelukt is in 2021 maar naar 2022 doorschuift en realisatie fietspad Meerlopad (ca 130k) ook niet meer heeft plaatsgevonden in 2021.
| 554 | 2. Vertraging |
|---|
- In de verrekening van de beheerskosten voor recreatiegebieden zijn correcties doorgevoerd over 2020 die in 2021 zijn verrekend. Voor 2022 kunnen we nu met een schone lei verder. Zie ook lagere baten.
| 101 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 176 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 968 | |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
| Bedrag | Categorie |
|---|
8.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 10 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 10 | |
|---|
8.2 Het economisch profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 18 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 18 | |
|---|
8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk | | |
|---|
- Inkomsten van het Rijk ten behoeve van 2021 waar in de begroting geen rekening mee gehouden is.
| 451 | 4. Overig |
|---|
- Het Rijk draag voor de helft bij aan de MIT. Deze uitgaven zijn in 2021 lager uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot.
| -152 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| | 4. Overig |
|---|
Totaal | 299 | |
|---|
8.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| -9 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -9 | |
|---|
8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | | |
|---|
- Levering van drie bouwkavels binnen AVP RODS die in 2021 was voorzien is vertraagd en zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.
| -1.475 | 2. Vertraging |
|---|
- In de verrekening van de beheerskosten voor recreatiegebieden zijn correcties doorgevoerd over 2020 waardoor de bijdrage van de partners in 2021 anders uitvalt. Voor 2022 kunnen we nu met een schone lei verder.
| -298 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 28 | 4. Overig |
|---|
Totaal | -1.745 | |
|---|
