Reserve Programma landelijk gebied

Reserve Programma Landelijk gebied
Doel reserve	(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord ’07-‘11)
Instellingsbesluit	PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)

Reserve Programma Landelijk gebied

Doel reserve

(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord ’07-‘11)

Instellingsbesluit

PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)

Kenmerken van de reserve
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Functie	Egaliseren
Voeding	Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's.
Minimum bedrag	0	Maximum bedrag	999999999
Eindjaar	2027
Toereikendheid	Bij de jaarrekening 2017 is er, bij een correctie i.v.m. activering van gronden in het revolverend fonds, € 9,243 miljoen aan baten in de algemene reserve geboekt i.p.v. in de reserve landelijk gebied. Door deze boeking is er naar verwachting op termijn een tekort binnen de reserve landelijk gebied, aangezien de opbrengsten van de verkopen van gronden benodigd zijn voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via de reserve landelijk gebied (conform GSbesluit van 24 september 2013, 80C04427). Met deze opbrengsten was rekening gehouden in de financiële meerjarenplanning t/m 2027. Indien het bedrag in de reserve niet toereikend is, zal er mogelijk om aanvullende middelen worden gevraagd of zullen er andere keuzes worden voorgesteld. De verwachting is dat er de komende jaren nog geen sprake is van een tekort, maar mogelijk wel in 2026 en 2027.
Vrije ruimte	Geen, zie toereikendheid
Nut en noodzaak	Uitvoering van het programma Agenda Vitaal Platteland, een meerjarig programma met een wisselende kasstroom
Bestedingsplan	Voor de periode 2016-2020 zijn de projecten en programma's bekend en begroot; AVP wordt in overleg met gebiedspartners vastgelegd in gebiedsprogramma's met uitvoeringsplannen. Voor 2021 is het programmaplan AVP 2021 opgesteld. Voor 2022 en verder gaat er een nieuw meerjarenplan worden opgesteld
Voorwaarde besteding	Besteding moet in overeenstemming zijn met het kaderdocument AVP 2016-2020 en programmaplan AVP 2021.
Concrete verplichting	Voor een groot deel van de reserve zijn er al plannen gemaakt voor realisatie van de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020 en programmaplan AVP 2021. Het restant is nodig voor de resterende opgave tot en met 2027.
Relevante ontwikkelingen	In 2020 heeft er een herijking plaatsgevonden van het programma AVP en is er opnieuw bekeken wat er aan budget nodig is t/m 2027, wat er op dit moment beschikbaar is gesteld via algemene middelen en wat er nog beschikbaar is in de reserve. De verwachting op dit moment is dat er de komende jaren nog geen sprake is van een tekort, maar mogelijk wel in 2026 en 2027. Voor 2022 en verder is er een nieuw meerjarenplan opgesteld en ook het beschikbare budget en toereikendheid van de reserve is bekeken.
Mate van doelrealisatie	Met het beschikbare geld in deze reserve, dat voor een groot deel afkomstig is van het Rijk, kan er worden bijgedragen aan de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020 en programmaplan AVP 2021.
Risico's	De uitvoering van het programma voor wat betreft de verwerving en inrichting van de Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt door tot en met 2027. De toereikendheid van de reserve sterk afhankelijk van de risico's die zich voordoen.
Bijzonderheden	n.v.t.

	Primaire begroting 2021	Bijgestelde begroting 2021	Rekening		Verschil
Stand van de reserve per 01-01-2021				48.065
Stand van de reserve per 01-01-2021
Storting	2.615	14.178	12.832		-1.346
Onttrekking	-11.409	-7.444	-4.525		2.919
Stand van de reserve per 31-12-2021				56.372

Toelichting mutaties reserve 2021
Deze reserve raakt de programma's 2, 3, 7 en 8. Programma 2 Landelijk gebied • AVP natuurkwaliteit: ca. 230.000 euro minder onttrokken en ca. 2 ton minder gestort. • AVP Leefbaarheid: ca. 150.000 euro minder onttrokken. Het betreft subsidies voor leefbaarheid kleine kernen. Er is voor een lager bedrag aan subsidies beschikt dan het opengestelde bedrag. Programma 3 Bodem, water, milieu • 2,627 mln. euro minder onttrokken vanwege het niet doorgaan van de subsidie Veenweideinfiltratiesysteem (0,5 mln. euro was als last begroot en een bedrag van 2,127 mln. euro zou worden onttrokken en worden overgeheveld naar de reserve Lastneming subsidies. * Onttrekking van ruim 500.000 euro in verband met een subsidievaststelling subsidies nadeelcompensatie peilverhoging OVP. Programma 7 Cultuur en Erfgoed • De storting van 300.000 euro bij AVP-NHW oud heeft niet plaatsgevonden. Bij de Slotwijziging 2021 is het budget met 3 ton naar beneden bijgesteld i.v.m. de vertraging van de tentoonstelling Waterliniemuseum. Daarbij is een storting van 3 ton begroot i.p.v. dat de begrootte onttrekking van 475.000 euro is verlaagd. • Een onttrekking van 475.000 euro begroot, waarbij de werkelijke onttrekking 53.578 euro was vanwege lagere lasten. Programma 8 Economie • De storting is 845.000 euro lager doordat er geen storting heeft plaatsgevonden voor AVP RODS aangezien de verkoop van bouwblokken niet heeft plaatsgevonden in 2021.

Toelichting mutaties reserve 2021

Deze reserve raakt de programma's 2, 3, 7 en 8.

Programma 2 Landelijk gebied
• AVP natuurkwaliteit: ca. 230.000 euro minder onttrokken en ca. 2 ton minder gestort.
• AVP Leefbaarheid: ca. 150.000 euro minder onttrokken. Het betreft subsidies voor leefbaarheid kleine kernen. Er is voor een lager bedrag aan subsidies beschikt dan het opengestelde bedrag.

Programma 3 Bodem, water, milieu
• 2,627 mln. euro minder onttrokken vanwege het niet doorgaan van de subsidie Veenweideinfiltratiesysteem (0,5 mln. euro was als last begroot en een bedrag van 2,127 mln. euro zou worden onttrokken en worden overgeheveld naar de reserve Lastneming subsidies.
* Onttrekking van ruim 500.000 euro in verband met een subsidievaststelling subsidies nadeelcompensatie peilverhoging OVP.

Programma 7 Cultuur en Erfgoed
• De storting van 300.000 euro bij AVP-NHW oud heeft niet plaatsgevonden. Bij de Slotwijziging 2021 is het budget met 3 ton naar beneden bijgesteld i.v.m. de vertraging van de tentoonstelling Waterliniemuseum. Daarbij is een storting van 3 ton begroot i.p.v. dat de begrootte onttrekking van 475.000 euro is verlaagd.
• Een onttrekking van 475.000 euro begroot, waarbij de werkelijke onttrekking 53.578 euro was vanwege lagere lasten.

Programma 8 Economie
• De storting is 845.000 euro lager doordat er geen storting heeft plaatsgevonden voor AVP RODS aangezien de verkoop van bouwblokken niet heeft plaatsgevonden in 2021.