Financieel overzicht
Financieel overzicht | Totaal budget | Gerealiseerd | Budget 2021 | Gerealiseerd | Budget 2022 e.v. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 186.100 | 145.397 | 23.733 | 12.447 | 28.256 | |
Totaal lasten | 186.100 | 145.397 | 23.733 | 12.447 | 28.256 | |
Baten | ||||||
Traminfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 186.100 | 145.397 | 23.733 | 12.447 | 28.256 |
De realisatie in 2021 is lager uitgevallen dan verwacht door vertraging afronding contract hoofdaannemer Ombouw SUNIJ-Lijn en vertraging werkzaamheden aannemer Spooromlegging Nieuwegein City. Met de hoofdaannemer van Ombouw SUNIJ-lijn lopen nog de laatste afstemmingen over wijzigingen en werkzaamheden. Daardoor is de laatste termijn van dit contract nog niet betaald. Voor Spooromlegging Nieuwegein City zijn de afronding van enkele werkpakketten vertraagd, waardoor enkele termijnen voor deze aannemer in 2021 slechts deels of nog niet betaald zijn. Daarnaast is er door het ingenieursbureau en ingehuurde medewerkers minder inzet gepleegd op de toetsing van deze werkpakketten, welke door de vertraging pas in 2022 plaats zal vinden. Als laatste zijn ook enkele risico’s die voorzien werden in 2021 nog niet opgetreden in 2021, waardoor de bijbehorende kosten ook nog niet gemaakt zijn.