Overzicht Overhead | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2020 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | Totaal realisatie | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen software | 6.317 | 550 | 1.732 | 546- | 2.278 | 4 | 6.313 |
Investeringen ICT | 1.051 | 99 | 851 | 98 | 753 | 196 | 855 |
Investeringen provinciehuis | 9.439 | 230 | 7.328 | 3.948 | 3.380 | 4.178 | 5.261 |
Totaal | 16.807 | 879 | 9.911 | 3.499 | 6.412 | 4.378 | 12.429 |
Toelichting
De beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen m.b.t. software zijn in 2021 niet aangewend.
Er is ten onrechte in de jaarrekening onder de materiële vaste activa een bedrag van €546.000 aan SaaS-diensten administratief geactiveerd. Conform de richtlijnen van de besluit begroting en verantwoording en nota materiële vaste activa mogen SAAS-diensten niet geactiveerd worden. Hierdoor heeft in 2021 een administratief correctieboeking plaatsgevonden voor een bedrag van €546.000.
Als gevolg van coronavirus, zijn ICT-projecten en Facilitaire vertraagd. Door de grote impact op verbouwing verdieping 2 t/m 6 is de verbouwing op begane grond en 1 e verdieping uitgesteld. Deze vaak meerjarige projecten zullen worden doorgestart in 2022.